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隆安县国土资源局2015年部门决算公开格式

发布时间:2016-08-26 15:05     来源:隆安县国土资源局   作者:隆安县国土资源局

第一部分:隆安县国土资源局概况

一、主要职能

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议。

(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划,进行建设用地预审;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益,保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益;监督检查乡(镇)国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷;依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

()严格保护耕地,组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地总量占补平衡。

()负责全县农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作;对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查,审核、汇总上报的征地报批材料;承办由自治县人民政府、柳州市人民政府自治区人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

()管理土地市场,组织制定和实施土地供应年度计划,负责全县土地的划拨、出让工作;会同有关部门制订土地市场管理的规章制度,规范土地市场;对土地市场地价进行监测,提出土地市场调控措施;指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估,协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理,备案土地使用权 。
  
 ()负责全县地籍管理工作,负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作;组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作,建立健全与更新土地统计台帐及薄册;负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

()负责全县测绘工作的统一监督管理;负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施;组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作,监督测绘成果质量;依法监督管理测绘市场,监督全县地图的编制、出版、展示、登载;负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

()依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场,主管全市采矿权出让及登记发证工作;负责矿产资源开发利用的监督管理;组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用;负责矿产资源储量管理。

()负责地质灾害防治管理,依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治,负责矿山地质环境监督管理和恢复治理;负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、钟乳石资源、矿泉水、地下水、地热资源管理;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导地下水动态监制、评价和预报工作。

(十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金;对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

(十二)负责局机关和二层单位的人事教育等工作,主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作,组织全县国土资源干部培训。

(十三)指导各乡(镇)国土资源管理所的业务工作。

(十四)承办县人民政府和南宁市国土资源局交办的其它事项。


二、部门决算单位构成

隆安县国土资源局2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共15个:其中行政单位1个(国土资源局本级),参公事业单位1个(执法监察大队),非参公事业单位13个(土地储备中心、土地开垦整理中心、土地技术服务站、城厢国土所、雁江国土所、南圩国土所、乔建国土所、布泉国土所、那桐国土所、丁当国所、古潭国土所、屏山国土所、都结国土所)。

第二部分:隆安县国土资源局2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表一:收入支出决算总表

单位:万元


 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5971.00

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出

134.66



五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

121.16



七、城乡社区支出

3032.3



八、国土海洋气象等支出

3640.31



九、住房保障支出

38.20



十、其他支出

0.48

本年收入合计

5971.00

本年支出合计

6967.11

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转

1405.97

年末结转与结余

409.86





收入总计

7376.97

支出总计

7376.97







表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5971.00

5971.00






208

社会保障和就业支出

121.16

121.16






20805

行政事业单位离退休

121.16

121.16






2080501

归口管理的行政单位离退休

84.74

84.74






2080502

事业单位离退休

36.42

36.42






212

城乡社区支出

2,447.49

2,447.49






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,543.92

1,543.92






2120801

征地和拆迁补偿支出

723.88

723.88






2120802

土地开发支出

820.04

820.04






21210

国有土地收益基金支出

422.70

422.70






2121002

土地开发支出

422.70

422.70






21211

农业土地开发资金支出

151.63

151.63






2121100

农业土地开发资金支出

151.63

151.63






21212

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

329.24

329.24






2121201

耕地开发专项支出

54.37

54.37






2121203

土地整理支出

274.87

274.87






220

国土海洋气象等支出

3,364.15

3,364.15






22001

国土资源事务

3,364.15

3,364.15






2200101

行政运行

137.91

137.91






2200102

一般行政管理事务

1.20

1.20






2200104

国土资源规划及管理








2200106

土地资源利用与保护

2698.50

2698.50






2200109

国土资源调查








2200111

地质灾害防治

2.00

2.00






2200120

矿产资源专项收入安排的支出

31.85

31.85






2200150

事业运行

380.70

380.70






2200199

其他国土资源事务支出

111.99

111.99






221

住房保障支出

38.20

38.20






22102

住房改革支出

38.20

38.20






2210201

住房公积金

38.20

38.20

















表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,967.11

697.91

6269.20




206

科学技术支出

134.66


134.66




20604

技术研究与开发

134.66


134.66




2060402

应用技术研究与开发

134.66


134.66




208

社会保障和就业支出

121.16

121.16





20805

行政事业单位离退休

121.16

121.16





2080501

归口管理的行政单位离退休

84.74

84.74





2080502

事业单位离退休

36.42

36.42





212

城乡社区支出

3,032.30


3,032.30




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,306.03


2,306.03




2120801

征地和拆迁补偿支出

723.88


723.88




2120802

土地开发支出

1,582.15


1,582.15




21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

422.70


422.70




2121002

土地开发支出

422.70


422.70




21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

151.63


151.63




2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

151.63


151.63




21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

151.94


151.94




2121201

耕地开发专项支出

151.94


151.94




2121203

土地整理支出







220

国土海洋气象等支出

3,640.31

538.55

3101.76




22001

国土资源事务

3,640.31

538.55

3101.76




2200101

行政运行

143.96

143.96





2200102

一般行政管理事务

14.70

14.70





2200104

国土资源规划及管理







2200106

土地资源利用与保护

2,974.94


2,974.94




2200109

国土资源调查

10.00


10.00




2200111

地质灾害防治

4.94


4.94




2200120

矿产资源专项收入安排的支出

26.23


26.23




2200150

事业运行

379.89

379.89





2200199

其他国土资源事务支出

85.65


85.65




221

住房保障支出

38.20

38.20





22102

住房改革支出

38.20

38.20





2210201

住房公积金

38.20

38.20





229

其他支出

0.48


0.48




22999

其他支出

0.48


0.48




2299901

其他支出

0.48


0.48





表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3523.51

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

2447.49

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21

134.66

134.66



5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

121.16

121.16



7


七、城乡社区支出

24

3032.3


3032.3


8


八、国土海洋气象等支出

25

3640.31

3640.31



9


九、住房保障支出

26

38.20

38.20



10


十、其他支出

27

0.48

0.48



11



28


本年收入合计

12

5971.0

本年支出合计

29

6967.11

年初财政拨款结转和结余

13

1405.97

年末结转和结余

30

409.86

一般公共预算财政拨款

14

821.16


31


政府性基金预算财政拨款

15

584.81


32



16



33


合计

17

7376.97

合计

34

7376.97


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3934.81

697.91

3236.9

206

科学技术支出

134.66


134.66

20604

技术研究与开发

134.66


134.66

2060402

应用技术研究与开发

134.66


134.66

208

社会保障和就业支出

121.16

121.16


20805

行政事业单位离退休

121.16

121.16


2080501

归口管理的行政单位离退休

84.74

84.74


2080502

事业单位离退休

36.42

36.42


220

国土海洋气象等支出

3,640.31

538.55

3101.76

22001

国土资源事务

3,640.31

538.55

3101.76

2200101

行政运行

143.96

143.96


2200102

一般行政管理事务

14.70

14.70


2200104

国土资源规划及管理




2200106

土地资源利用与保护

2,974.94


2,974.94

2200109

国土资源调查

10.00


10.00

2200111

地质灾害防治

4.94


4.94

2200120

矿产资源专项收入安排的支出

26.23


26.23

2200150

事业运行

379.89

379.89


2200199

其他国土资源事务支出

85.65


85.65

221

住房保障支出

38.20

38.20


22102

住房改革支出

38.20

38.20


2210201

住房公积金

38.20

38.20


229

其他支出

0.48


0.48

22999

其他支出

0.48


0.48

2299901

其他支出

0.48


0.48


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

697.91

635.81

62.1

工资福利支出

476.31

476.31


基本工资

170.98

170.98


津贴补贴

76.19

76.19


奖金

31.94

31.94


社会保障缴费

40.19

40.19


绩效工资

141.29

141.29


其他工资福利支出

15.71

15.71


商品和服务支出

59.40


59.40

办公费

1.73


1.73

印刷费




水费

0.2


0.2

电费

4.08


4.08

邮电费

3.45


3.45

差旅费

5.98


5.98

维修(护)费

4.94


4.94

会议费




培训费

1.02


1.02

公务接待费

1.93


1.93

公务用车运行维护费

14.41


14.41

委托业务费

16.54


16.54

税金及附加费用




其他商品和服务支出

5.12


5.12

对个人和家庭的补助

159.49

159.49


离休费




退休费

107.88

107.88


生活补助

13.28

13.28


奖励金

0.13

0.13


住房公积金

38.2

38.21


购房补贴




其他对个人和家庭的补助支出




其他资本性支出

2.7


2.7

办公设备购置

2.7


2.7

贷款转贷及产权参股




国内贷款




产权参股




其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出






表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.76

0

22.76


21.0

1.76

20.97

0

20.97

0

19.04

1.93




表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 

859.68


859.68

2,447.49

3,032.30


3,032.30

274.87


274.87


212

城乡社区支出

859.68


859.68

2,447.49

3,032.30


3,032.30

274.87


274.87


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

762.11


762.11

1,543.92

2,306.03


2,306.03

0.00


0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00


0.00

723.88

723.88


723.88

0.00


0.00


2120802

土地开发支出

762.11


762.11

820.04

1,582.15


1,582.15

0.00


0.00


21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00


0.00

422.70

422.70


422.70

0.00


0.00


2121002

土地开发支出

0.00


0.00

422.70

422.70


422.70

0.00


0.00


21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00


0.00

151.63

151.63


151.63

0.00


0.00


2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00


0.00

151.63

151.63


151.63

0.00


0.00


21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

97.57


97.57

329.24

151.94


151.94

274.87


274.87


2121201

耕地开发专项支出

97.57


97.57

54.37

151.94


151.94

0.00


0.00


2121203

土地整理支出

0.00


0.00

274.87



0.00

274.87


274.87























第三部分:隆安县国土资源局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5971.00万元。

1.财政拨款收入5971.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1405.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计6967.11万元。包括:

1.科学技术支出(类)134.66万元:主要用于农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证二期工程测绘费。

2.社会保障和就业(类)121.16万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.城乡社区支出(类)3032.30万元:主要用于?、地方人民政府在征地和收购土地过程中支出的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;?、地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出;?、新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于耕地开发、农田基本建设和保护、土地整理方面的支出等。

4.国土海洋气象等支出(类)3640.31万元:主要用于国土资源规划、研究;土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查;土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估;地质灾害防治项目;矿产、地质环境调查、勘查与评价等国土资源事务方面的支出。

5.住房保障支出(类)38.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出(类)0.48万元:主要用于解决云桂高速公路征地遗留问题的支出。

7.结余分配 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余409.86万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县国土资源局2015 年度一般公共预算支出3934.81万元,其中:基本支出 697.91万元,项目支出 3236.9万元。

基本支出包括:

归口管理的行政单位离退休84.74万元

事业单位离退休36.42万元

行政运行143.96万元

一般行政管理事务14.70万元

事业运行379.89万元

住房公积金38.20万元

项目支出包括:

应用技术研究与开发134.66万元

土地资源利用与保护2974.94万元

国土资源调查10万元

地质灾害防治4.94万元

矿产资源专项收入安排的支出26.23万元

其他国土资源事务支出85.65万元

其他支出0.48万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

隆安县国土资源局2015年度政府性基金支出3032.30万元,其中:基本支出 0万元,项目支出3032.30万元。

征地和拆迁补偿支出723.88万元

土地开发支出(土地出让收入)1582.15万元

土地开发支出(土地收益基金)422.70万元

农业土地开发资金支出151.63万元

耕地开发专项支出151.94万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.91万元,其中:人员经费 635.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费 62.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 万元;公务用车购置及运行费支出决算 19.04万元;公务接待费支出决算 1.93 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排机关、 0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 19.04万元。其中:

公务用车购置支出 万。

公务用车运行支出 19.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,隆安县国土资源局、14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出 19.04万元,平均每辆1.9万元。

(三)公务接待费支出1.93万元,各种业务培训会议公务接待支出。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因:2015年“三公”经费支出20.97万元,比2015年预算数减少 1.79万元,降低8 %,比2013年决算数增加9.51万元,增长82%,增长原因为2014年公务用车运行及维护费增加。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出99.68万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加45.04万元,增长82%。主要原因是:公用经费提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额1014.39万元,其中:政府采购货物支出26.00万元、政府采购工程支出605.35万元、政府采购服务支出383.01万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆37辆,其中,部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 27 辆,其他用车主要是各乡镇国土所下村专用摩托车;单位价值200万元以上大型设备 台(套)。